| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220054902 |
10.7.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60209 |
10.7.2020 |
Trovy starej exekúcie - Eva M. |
Exekútorský úrad JUDr. Eva Šteinerová |
31115969 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000398220 |
10.7.2020 |
Inzercia - OVS - predaj bytu, Weisseho 332 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200045 |
10.7.2020 |
Odmena komisionára - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,937.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200046 |
10.7.2020 |
Odmena komisionára - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200390 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,451.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200391 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,052.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200383 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
863.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200385 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - kancelária OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020013 |
10.7.2020 |
Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
33,692.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200147 |
10.7.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200148 |
10.7.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200389 |
10.7.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200392 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,178.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800684 |
10.7.2020 |
Benzín 6/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800685 |
10.7.2020 |
Benzín 6/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
92.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061703 |
10.7.2020 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie Zelená voda - I. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
14,426.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107116 |
10.7.2020 |
Uverejnenie inzercie - OVS - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody č. 2/2 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9/2020/NZ-OPSM |
9.7.2020 |
Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v rekreačnom areáli Zelená voda v Novom Meste nad Váhom,... |
PARTY AND EVENT, s.r.o. |
51 718 189 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020117 |
9.7.2020 |
Skartovacie zariadenie |
LEGIA a.s. |
34101985 |
1,038.96 EUR |
