Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 101692011 | 16.9.2020 | Zastavenie starej exekúcie - Vlastimil K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2201901385 | 16.9.2020 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Březoviané | SOZA | 00178454 | -16.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200193 | 16.9.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200548 | 16.9.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,851.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200549 | 16.9.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,347.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20013 | 16.9.2020 | Odstránenie Zmien a doplnkov č.12 ÚPN-SU | Bogyová Marianna, Ing. arch. | 22732632 | 878.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200545 | 16.9.2020 | Výmena vodovodnej batérie - kuchynka primátora mesta | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 60.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020071057 | 16.9.2020 | Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - Jilemnického ul. | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 23,473.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020078 | 16.9.2020 | HER Riadiaci softvér, HER SIE Index zvuku - ročná licencia | A.S. Partner s.r.o. | 31670041 | 511.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12020 | 16.9.2020 | Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2020 | Dychová hudba Bodovanka | 31873936 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200547 | 16.9.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,578.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200550 | 16.9.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,342.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200070 | 16.9.2020 | Odmena komisionára - 8/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,937.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200071 | 16.9.2020 | Odmena komisionára - 8/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200192 | 16.9.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2020 - nebyty | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,911.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800962 | 16.9.2020 | Benzín 8/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20201074 | 16.9.2020 | Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 882.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202028 | 16.9.2020 | Obnova povrchu bežeckého oválu - ZŠ Odborárska - doplatok | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 11,298.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131020 | 16.9.2020 | Vložné za delegáta na 31. sneme ZMOS - primátor mesta | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020154 | 16.9.2020 | Generátor ozónu COVID-19 - ÚTULOK | RAZIVA s.r.o | 45974969 | 373.92 EUR |