| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3060090385 |
23.11.2020 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
13.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801262 |
23.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
140.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202694 |
23.11.2020 |
Uskladnenie a výmena pneumatík na zimné - TOYOTA , primátor |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
154.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
23.11.2020 |
Telekomunikačné služby - 11/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
606.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035113374 |
23.11.2020 |
Inzercia -OVS - voľné nebytové priestory (Dom služieb, Považan, Nám. slobody 2/2) a priamy... |
Petit Press a.s. |
35790253 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202030005 |
23.11.2020 |
Veniec a kytica - kladenie vencov 28.10.2020 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
83.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020021 |
23.11.2020 |
Doprava materiálov a strojov -Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6,441.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200124 |
23.11.2020 |
Realizácia trávnatej plochy tréningového futbalového ihriska - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
39,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020100897 |
23.11.2020 |
Nákup overalov a ochranných štítov - COVID 19 - celoplošné testovanie |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017060 |
23.11.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017061 |
23.11.2020 |
Prenájom optickej siete - 11/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24112020 |
23.11.2020 |
Účtovná závierka pre mestá - školenie - Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001362009 |
23.11.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 10/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
14.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020085 |
23.11.2020 |
Prevedené elektromontážne práce - Oprava poškodeného kábla na stavbe Prestavba objektu 6313... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
470.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4420596 |
23.11.2020 |
Vzdelávanie v oblasti ochrany práce BOZP počas krízovej situácie - online školenie - Bc.... |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200228 |
23.11.2020 |
Diár samosprávy - poslanci MsÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
220.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8271473744 |
23.11.2020 |
Telekomunikačné služby - 10/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20037 |
23.11.2020 |
Strava na celopločné testovanie - II. kolo |
CENTRAL PARK |
41885481 |
524.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801283 |
23.11.2020 |
Benzín - 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801284 |
23.11.2020 |
Benzín - 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34.50 EUR |
