| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3322020 |
15.12.2020 |
Fond opráv - 11/2020 - BD, Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100040 |
15.12.2020 |
Kontrola hadicových zariadení - MsÚ, MsP, ZOS, ŠH, AFC, Útulok |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
15.12.2020 |
Telekomunikačné služby - 11/2020 MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
415.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200128 |
15.12.2020 |
Posezónna úprava trávnika hlavného štadióna - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101866 |
15.12.2020 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov - Ul. J. Kréna |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200739 |
15.12.2020 |
Rekonštrukcia OM 1.mája COVID 19 - práca, materiál |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,125.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200740 |
15.12.2020 |
Rekonštrukcia OM Klčové 34 COVID 19 - práca, materiál |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,235.29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0622020 |
15.12.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
105.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001365707 |
15.12.2020 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,049.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001365708 |
15.12.2020 |
Poštové služby - 10/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,289.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20364 |
15.12.2020 |
Nájom nebytových pristorov - 4. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020200047 |
15.12.2020 |
Aktuálne v mzdovej učtárni - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801314 |
15.12.2020 |
Benzín 11/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200729 |
15.12.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200746 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
357.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,156.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
656.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,054.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,184.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200323 |
15.12.2020 |
Príprava požadovaných materiálov - Individuálne údaje bytu v dome - sčítanie obyvateľov,... |
TRYES, a.s. |
44214561 |
92.50 EUR |
