| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801169 |
9.11.2020 |
Benzín 10/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015_ |
9.11.2020 |
Strecha - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
25,333.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.11.2020 |
Výkon správy a zálohy za služby - 10/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.11.2020 |
Fond opráv - 10/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200067 |
9.11.2020 |
Lekárske prehliadky - zamestnanci MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
9.11.2020 |
Telekonunikačné služby - 10/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
334.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19955 |
9.11.2020 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
984.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200696 |
9.11.2020 |
Vodárenské práce - oprava WC v podkroví |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920025502 |
9.11.2020 |
Zbierka zákonov 2020 - 5. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22020 |
9.11.2020 |
Elektromontážne práce - kuchyňa - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042020 |
9.11.2020 |
Opatrovateľská služba - 9/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13,329.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220080491 |
9.11.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
92.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001358067 |
9.11.2020 |
Poštové služby - 9/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,045.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200673 |
9.11.2020 |
Vodárenské práce - oprava WC muži - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200677 |
9.11.2020 |
Elektrikárske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
192.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101324 |
9.11.2020 |
Výroba samolepiel malých a veľkých - COVID 19 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
17.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070 |
9.11.2020 |
Dodanie smaltových tabúľ |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
424.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801203 |
9.11.2020 |
Benzín 10/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
77.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801206 |
9.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200586 |
9.11.2020 |
Prefakturácia opravy omietky - Holubyho 1336/4 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,133.96 EUR |
