| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
8/2020/KZ-OPSM |
23.11.2020 |
predaj nehnuteľnosti |
Ľubica Malcová, Vlastimil Trebatický, Peter Košťál, Iveta Ondrášková |
|
4.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020989358 |
23.11.2020 |
Stravné lístky - 11/2020 - MsÚ, Matrika, MsP, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,820.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202020028 |
23.11.2020 |
Arboristické ošetrenie lipy - areál Centra pre deti a rodiny na ul. Klčové 32 |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020051 |
23.11.2020 |
Geodetické práce na zameranie záujmového územia - kúpalisko |
GEOPROJEKT - TRENČÍN s.r.o. |
36339377 |
6,282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801231 |
23.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801233 |
23.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3610207089 |
23.11.2020 |
Verejné obstarávanie + online prístup - predplatné časopisu r. 2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
23.11.2020 |
Dotácia z RM pre NTVS - na 11/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020110982 |
23.11.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320113 |
23.11.2020 |
Záloha elektriky - 11/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0782020 |
23.11.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Pobedím |
311910 |
58.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200710 |
23.11.2020 |
Vykosenie porastu okolo vodomernej šachty - alikvotná šasť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060578 |
23.11.2020 |
Dodávka kancelárskeho softvéru - MS Office 2019 |
Legia a.s. |
34101985 |
784.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200720 |
23.11.2020 |
Projektová dokumentácia na opravu kanalizácie a prečerpávacej stanice ul. Trenčianska -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201354 |
23.11.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 11/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007 |
23.11.2020 |
Poplatok za správu aplikácie - 11/2020 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620114 |
23.11.2020 |
Záloha plynu - 11/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020990853 |
23.11.2020 |
Stravné lístky MsÚ 12/2020 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
817.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390001045 |
23.11.2020 |
Nákup poukážok - 70. roční jubilanti 2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
204544 |
23.11.2020 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
185.32 EUR |
