| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1112026 |
23.11.2020 |
Prevedené stvebné práce - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie býv. voj. kasární na ul.... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
95,184.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100308 |
23.11.2020 |
Strava (obed) počas II. kola celoplošného testovania - COVID 19 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020110328 |
23.11.2020 |
Ochranné pomôcky - II. kolo celoplošného testovania COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,470.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
34/2020/OV |
20.11.2020 |
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Nové... |
Aeronet Profi s.r.o. |
47216948 |
15,840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020191 |
20.11.2020 |
Dodávka atramentovej tlačiarne Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF |
alza.sk s.r.o. |
36562939 |
305.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020190 |
19.11.2020 |
uzamykatelné zásuvky na kolieskach 2 ks, slol 2x a sklápací stolík |
mazama, s.r.o., prevádzka Piešťanská ulica 31/A, NMnV |
47 247 126 |
504.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
866/2020 |
18.11.2020 |
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020187 |
16.11.2020 |
Rekonštrukcia odberného miesta Ul. 1. mája |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,125.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020188 |
16.11.2020 |
rekonštrukcia odberného miesta na ul. Klčové 34 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,235.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020189 |
16.11.2020 |
Dezinfekcia COVID-19 |
BKP REAL, spol. s r.o. |
36 670 286 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020184 |
12.11.2020 |
Projekt kamerového systému |
CANEX, s.r.o. |
31378854 |
9,890.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020185 |
12.11.2020 |
Ochranné pomôcky II.kolo testovania COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,470.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020186 |
12.11.2020 |
Strava II.kolo celoplošné testovanie COVID-19 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020183 |
10.11.2020 |
Strava II. Kolo celoplošné testovanie COVID-19 |
SK GASTRO s.r.o. |
45 298 891 |
1,116.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020181 |
9.11.2020 |
Strava - II. Kolo celoplošné testovanie COVID-19 |
Jiří hotový |
41885481 |
524.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200008 |
9.11.2020 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269608691 |
9.11.2020 |
Služby internetu - doména nove-mesto.sk - predplatné 10/2020 až 9/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092901 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - I. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
658.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092902 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
63,909.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801168 |
9.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88.09 EUR |
