| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200337 |
15.12.2020 |
Príprava požadovaných materiálov - Individuálne údaje bytu v dome - sčítanie obyvateľov,... |
Tryes Real Estate, s.r.o. |
47867906 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020014493 |
15.12.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 10/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
734.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220087911 |
15.12.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
130.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
15.12.2020 |
Dezinfekcia povrchová COVID 19 |
BKP Rent s.r.o. |
36347931 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007045892 |
15.12.2020 |
MY Trenčianske - predplatné r. 2021 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0932019 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
126.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200745 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,401.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007042945 |
15.12.2020 |
SME týždeň - predplatné r. 2021 - MsÚ, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
498.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007042949 |
15.12.2020 |
SME týždeň - predplatné r. 2021 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801338 |
15.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801337 |
15.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
114.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200744 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,622.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200743 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,633.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222020 |
15.12.2020 |
Opatrovateľská služba - 10/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,504.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200102 |
15.12.2020 |
Odmena komisionára - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,937.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200103 |
15.12.2020 |
Odmena komisionára - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200275 |
15.12.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200276 |
15.12.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
2020/037/D/OFIS |
15.12.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zhotovenie hromozvodu... |
Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov |
36123072 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020204 |
14.12.2020 |
Objednávka na nákup výživových doplnkov |
Lekáreň Vo vilke |
|
3,506.73 EUR |
