| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020179 |
4.11.2020 |
Posezónna úprava trávnika hlavného štadióna s odvodnením závlahy AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1,860.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020177 |
3.11.2020 |
Podtlak pre rozšírenie optickej siete |
GAS MET s.r.o. |
36334324 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020175 |
2.11.2020 |
Celoplošné testovanie COVID-19 - ochranné pomôcky |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020176 |
2.11.2020 |
Dodanie listnatých a ihličnatých drevín. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
4,578.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020174 |
28.10.2020 |
Oprava kábla NAYY-J na stavbe Prestavba objeektu 6313 na 63 b.j. v areálu byv. kasarnach |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
470.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020172 |
27.10.2020 |
Dlažba na ul. Javorinská |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
10,789.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020063 |
26.10.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom ul. J.Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
627.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220074266 |
26.10.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
114.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12062016 |
26.10.2020 |
Trovy exekúcie - František H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
54.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100772015 |
26.10.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Rastislav K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100782015 |
26.10.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Vlastimil H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100602015 |
26.10.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Konstantin A. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101192014 |
26.10.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Andrea H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200103 |
26.10.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2,556.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020073 |
26.10.2020 |
Elektromontážne práce - Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
31,716.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801108 |
26.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
215.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020982589 |
26.10.2020 |
Stravné lístky - 10/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,531.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202018 |
26.10.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební - ZŠ Tematínska |
EMEL SK, s.r.o. |
51426986 |
42,536.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202001111 |
26.10.2020 |
Nákup nábytku do odborných učební - ZŠ Tematínska |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
30,932.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
26.10.2020 |
Dotácie z RM na 10/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
