Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 336112020 | 21.12.2020 | Dotácia pre NTVS - na 12/2020 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6,328.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801364 | 21.12.2020 | Benzín 11/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 131.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801365 | 21.12.2020 | Benzín 11/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 29.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020110682 | 21.12.2020 | Ochranné pomôcky a respirátor - COVID 19 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1,215.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220110912 | 21.12.2020 | Jedmorazové rukavice a dezinfekcia - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 288.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020120984 | 21.12.2020 | Výkon zodpovednej osoby - 12/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511220121 | 21.12.2020 | Záloha elektriky - 12/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok | ELGAS, sro | 36314242 | 419.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505620124 | 21.12.2020 | Záloha plynu - 12/2020 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511320123 | 21.12.2020 | Záloha elektriky - 12/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8 | 21.12.2020 | Montáž ponorky a materiál - AFC | Ján Vaško - montáž voda, kúrenie, plyn | 40274578 | 662.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41200009 | 21.12.2020 | Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 959.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200201466 | 21.12.2020 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2020 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017067 | 21.12.2020 | Prenájom optickej siete - 12/2020 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017066 | 21.12.2020 | Elektronická komunikačná služba - 12/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 21.12.2020 | Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 594.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 21.12.2020 | Výkon správy a záloha za služby - 12/2020 - BD Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 21.12.2020 | Fond opráv - 12/2020 - BD Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020076 | 21.12.2020 | Vykonané práce - Prestavba objektu s.č.6312 na byt. dom ul. J. Kréna | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 268,576.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200764 | 21.12.2020 | Vyčistenie prečerpávacej stanice - alivkotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 70.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001370190 | 21.12.2020 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 3.40 EUR |