Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20200144 | 12.1.2021 | Dodávka a montáž 2. časti stavby - Optická sieť mesta NMnV | BALDUS s.r.o. | 46867970 | 18,390.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801451 | 12.1.2021 | Benzín 12/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202491 | 12.1.2021 | Betónová zámková dlažby - sivá | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1,902.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202427 | 12.1.2021 | Betónová zámková dlažba - sivá | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 3,771.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37734111 | 12.1.2021 | Obecné noviny - predplatné r. 2021 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 280.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200122 | 12.1.2021 | Odmena komisionára - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200121 | 12.1.2021 | Odmena komisionára - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,937.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200822 | 12.1.2021 | náklady k testovaniu COVID ul. 1.mája | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -519.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200823 | 12.1.2021 | náklady na miest. testovanie na COVID Klčové 34 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -872.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200281 | 12.1.2021 | Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste (storno) | BOVE s.r.o. | 45404640 | -252.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020026 | 12.1.2021 | Proj. dokumentácia Rekonštrukcia vodovodu ul. Tematínska vetva B-3-2-2 | HYDRO-EKO s.r.o. | 47498722 | 2,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202025 | 12.1.2021 | Proj.dokumemtácia Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul. Bzinská býval. voj. kasárne | HYDRO-EKO s.r.o. | 47498722 | 2,200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021003 | 8.1.2021 | Kontrola prenosných hasiacich prístzrojov | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 43.56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021001 | 4.1.2021 | ročná údržba informačného systému MIS | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 14,686.55 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021002 | 4.1.2021 | ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 1,416.29 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020210 | 28.12.2020 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,628.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020211 | 28.12.2020 | Ochranné pomôcky COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 1,017.72 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020209 | 23.12.2020 | Objednanie služieb bezplatného testovania antigénovými testami v NM/V | Ako zachrániť život s.r.o. | 530 651 31, DIČ: 212 | 5,962.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020208 | 22.12.2020 | Ochranné pomôcky a dezinfekcia COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 777.24 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2020/038/D/OFIS | 21.12.2020 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta iba na pokrytie výdavkov spojených na cirkevné... | Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. | 34017038 | 288.70 EUR |