| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101232015 |
12.1.2021 |
Trovy starej exekúcie - Miloš R. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101322015 |
12.1.2021 |
Trovy starej exekúcie - Viliam G. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101432015 |
12.1.2021 |
Trovy starej exekúcie - Jaroslav H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020128 |
12.1.2021 |
Kontrola a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
495.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801421 |
12.1.2021 |
Benzín 12/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801422 |
12.1.2021 |
Benzín 12/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
37.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
12.1.2021 |
Poistenie majetku mesta - rok 2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
14,319.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200169 |
12.1.2021 |
Prefakturácia opravy kanalizačnej šachty a poklopu - bytový dom 1307/10, Ul. kpt. Uhra |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200376 |
12.1.2021 |
Oprava fasády - bytový dom Komenského 779 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200377 |
12.1.2021 |
Oprava hydroizolácie bytového domu - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,116.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200378 |
12.1.2021 |
Oprava balkónov na bytových domoch - Karpatská 2478/28, 2479/29, 2479/32 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
58,138.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020077 |
12.1.2021 |
Práce a dodávky - Prestavby objektu na bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
148,624.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020129 |
12.1.2021 |
Odstránenie zistených nedostatkov pri revízii kotlov - AFC, ŠH, MsÚ, ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020130 |
12.1.2021 |
Odstránenie porevíznich nedostatkov plynového a tlakového zariadenia - SH, ZOS, MsU, AFC |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
554.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112034 |
12.1.2021 |
Prevedené stavebné práce - Rekon. vodovodu a kanalizácie býv. vojenských kasárňach na ul.... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
63,212.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200812 |
12.1.2021 |
Oprava prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
66.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200814 |
12.1.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112035 |
12.1.2021 |
Likvidácia a odstránenie asfaltov - Jilemnického a Hviezdoslavova , Rek. vodovodu a kanalizácie... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
44,632.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143531220 |
12.1.2021 |
Rozbor pitnej vody - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101220 |
12.1.2021 |
Služby spojené s verejným obstarávaním - "Dodanie zemného plynu" a "Obstaranie elektrickej... |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
5,520.00 EUR |
