Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20200185 | 12.1.2021 | Vitamínové doplnky COVID 19 - dotácia NV SR č.301/2020Z.z. | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 3,506.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001374801 | 12.1.2021 | Poštové služby - 11/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 663.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200278 | 12.1.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200279 | 12.1.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120301 | 12.1.2021 | Verejné osvetlenie Zelená voda III. etapa práce a materiál naviac | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 17,913.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120302 | 12.1.2021 | Verejné osvetlenie Zelená Voda III. etapa práce a materiál | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 43,762.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200119 | 12.1.2021 | Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste | BOVE s.r.o. | 45404640 | 252.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202293 | 12.1.2021 | Betónová zámková dlažby - sivá | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1,902.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200100331 | 12.1.2021 | Občerstvenie na MsZ | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 306.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200819 | 12.1.2021 | Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5,342.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200821 | 12.1.2021 | Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5,571.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200820 | 12.1.2021 | Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 887.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200818 | 12.1.2021 | Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,374.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020016732 | 12.1.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 11/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 922.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20201451 | 12.1.2021 | Dodávka renovovaných tonetov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 42.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220094354 | 12.1.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 11/2020 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 104.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20620059 | 12.1.2021 | Digitálna - Orto foto mapa, aktualnosť rok 8.2020 | SURVEYE, s.r.o. | 47619651 | 1,656.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 344822020 | 12.1.2021 | Dotácia z RM pre AFC - 11/2020 - vyúčtovanie vody a elektriky | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 1,228.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200839 | 12.1.2021 | Poklop uzamykateľný na vodovodnú šachtu Prestavba objektu 6312 | VODOCENTRUM s.r.o. | 34138200 | 290.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801450 | 12.1.2021 | Benzín 12/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32.07 EUR |