Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7110210202 | 13.9.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110210203 | 13.9.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511122274 | 13.9.2021 | Poistenie majetku 9/2021 až 9/2022 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 100.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300210529 | 13.9.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,941.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300210530 | 13.9.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,781.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300210533 | 13.9.2021 | Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,562.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5921019109 | 13.9.2021 | Zbierka zákonov - 4. preddavok 2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021078 | 13.9.2021 | Práce na zhotovení prípojky NN - Prestavba objektu 6339 na bytový dom | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 12,052.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221061833 | 13.9.2021 | Vodné od 4/2021 do 7/2021 - Bzinská 6339 NMnV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 53.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21008 | 13.9.2021 | Odstránenie Zmien a doplnkov č. 12 ÚPN-SU - II. fakturačná etapa | Bogyová Marianna, Ing. arch. | 22732632 | 1,771.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021000411 | 13.9.2021 | Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 2050/21, 2051/21, 2052/21 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 69.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2132104743 | 13.9.2021 | Prekládka merania pre spotrebu elektriny - MŠ Polovnícka | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 110.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210010 | 13.9.2021 | Koncert swingového orchestra - Leto s hudbou 2021 | SWINGMÁNIA | 48484750 | 950.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210014 | 13.9.2021 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Hella Slovakia Lighting s.r.o. | 36325732 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021213 | 10.9.2021 | koncert - vystúpeni | 3ART o.z. | 50114298 | 850.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021208 | 8.9.2021 | Vystúpenie NM jarmok | P. Hammel zast. Rock Produktion Bratislava, s.r.o. | 35776242 | 2,640.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021209 | 8.9.2021 | Zapožičanie samostatne stojacích zábran | RAMIRENT, spol. s .r.o., stredisko Nové Mesto nad Váhom, Kočovská 12 | 17321484 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021210 | 8.9.2021 | Kontrola a servis plynových spotrebičov v objektoch NTK :
MsÚ, AFC, ŠH, ZOS |
Vladimír Kopún | 37025988 | 495.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021211 | 8.9.2021 | služba | Legalex, s.r.o. | 47203927 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021212 | 8.9.2021 | dodanie umeleckého vystúpenia | DUBA s.r.o. | 52928250 | 4,800.00 EUR |
