Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 2120800868 | 27.9.2021 | Benzín 8/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1021098 | 27.9.2021 | Servis hlasovacieho zariadenia - zasadačka MsZ | A.S. Partner s.r.o. | 31670041 | 466.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210007 | 27.9.2021 | Vystúpenie HS Rytmus - Leto s hudbou 2021 | MIKmix s.r.o. | 36351407 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210909 | 27.9.2021 | Vystúpenie hudobného projektu Synergia - Dni mesta 2021 | PUPPY LOVE - Občianske združenie | 42250722 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra | 1012154095 | 27.9.2021 | Záloha elektriky - 9/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,063.88 EUR |
Detail | Faktúra | 1012154096 | 27.9.2021 | Záloha elektriky - 9/2021 - MsÚ 2, KD, svadobka, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 585.37 EUR |
Detail | Faktúra | 78726171 | 27.9.2021 | Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 226.65 EUR |
Detail | Faktúra | 8170932803 | 27.9.2021 | Záloha plynu - 9/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra | 7200211193 | 27.9.2021 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2021 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2117054 | 27.9.2021 | Prenájom optickej siete - 9/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210268 | 27.9.2021 | Nákup tonerov do tlačiarní | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 612.58 EUR |
Detail | Faktúra | 2117053 | 27.9.2021 | Elektronická komunikačná služba - 9/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 532021 | 27.9.2021 | Ozvučenie kladenia vencov - 77. výročie SNP | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 542021 | 27.9.2021 | Ozvučenie - Dni mesta 2021 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 1,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021005 | 27.9.2021 | Priamy prenos a záznam - Dni mesta 2021 | ZSTV Media s.r.o. | 36817481 | 800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262021 | 27.9.2021 | Vystúpenie Kataríny Koščovej - Dni mesta 2021 | Muzika s.r.o. | 47521856 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210012 | 27.9.2021 | Hudobné vydtúpenie v parku J.M. Hurbana - 5.9.2021 | Myjavská cimbalovka o.z. | 36117006 | 1,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210017 | 27.9.2021 | Koncert skupiny Duchoňovci - Dni mesta 2021 | HABANERA s.r.o. | 46289801 | 900.00 EUR |
Detail | Faktúra | 7300210542 | 27.9.2021 | Oprava vodovodnej batérie - OV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021040 | 27.9.2021 | Oprava dažďovej kanalizácie - bytový dom Ul. J. Kréna 6312 | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 24,354.95 EUR |