Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2120800698 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 116.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221000040 | 19.8.2021 | Hotelové služby od 6.7.2021 do 10.7.2021 | etna sk, s.r.o. | 44188358 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210456 | 19.8.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210455 | 19.8.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5,491.97 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 382021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Horná Streda | 311553 | 1,057.05 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 522021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Pobedím | 311910 | 80.54 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 542021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Považany | 311944 | 453.02 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 172021 | 19.8.2021 | služby | Modrovka | ? | 62.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001430388 | 19.8.2021 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,026.75 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 312021 | 19.8.2021 | náklady obce | Obec Beckov | 311413 | 563.76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 432021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Kočovce | 311685 | 1,842.28 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 552021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Stará Lehota | 311995 | 266.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001430389 | 19.8.2021 | Poštové služby - 6/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 480.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100282005 | 19.8.2021 | Trovy exekúcie - zastavenie Maňák Ján | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 56.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.8.2021 | Telefon Samsung Galaxy S21 5G 128GB , tel.č.0905306910 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 94.95 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 472021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Moravské Lieskové | 311791 | 684.56 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 512021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Očkov | 311871 | 115.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210732 | 19.8.2021 | Čipová karta Gemalto ID Prime 940, formát FULLSIZE | Disig, a.s. | 35975946 | 35.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12021 | 19.8.2021 | Leto s hudbou - Bučkovanka, 18.7.2021 | Bučkovanka DH | 35593105 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2107145 | 19.8.2021 | Služby pri vybavení MQC | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 60.00 EUR |