| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021215 |
14.9.2021 |
ozvučenie podujatia DNI MESTA |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
č.1 k zmluve 15-3-2006 |
14.9.2021 |
dodatok k nájomnej zmluve |
Marián Blaško |
|
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
21/VYR/016 |
14.9.2021 |
"Preložka distribučného STL plynovodu – Predĺženie ulíc Tematínska-Nová: Preložka... |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
91,834.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021214 |
13.9.2021 |
DOXX-NMJ 2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921018009 |
13.9.2021 |
Finančný spravodajca - 1. preddavok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921018011 |
13.9.2021 |
Zbierka zákonov - 1. preddavok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
124.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021008 |
13.9.2021 |
Správa aplikácie 8/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117046 |
13.9.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117047 |
13.9.2021 |
Prenájom optickej siete - 8/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800770 |
13.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
13.9.2021 |
Telekomunikačné služby - 8/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
351.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021071 |
13.9.2021 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
43,308.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82021 |
13.9.2021 |
Bilancia skrývky pôdy - komunikácia ul. Tematínska, Nová |
Stejskalová Mária |
? |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21236 |
13.9.2021 |
Vyúčtovanie elektriky a vody - nájom nebytových priestorov 2. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
5.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210240 |
13.9.2021 |
Nákup počítačovej techniky - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,067.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0682021 |
13.9.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,442.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692021 |
13.9.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,712.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0702021 |
13.9.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
762.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
13.9.2021 |
Preloženie elektr.prípojky MŠ Poľovnícka NMnV |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
12,354.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210470 |
13.9.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.63 EUR |
