Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 11/2021/MsKS | 20.8.2021 | zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Dni mesta na Námestí slobody na hlavnom pódiu... | Habanera s.r.o. | 46289801 | 900.00 EUR |
Detail | Zmluva k zmluve o dielo | dodatok č. 1 k 3A-ZOD-0010721 | 19.8.2021 | zmena rozsahu prác oproti pôvodnej zmluve | O.S.V.O.comp, a. s. | 36 460 141 | 951,185.57 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021187 | 19.8.2021 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 70.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021188 | 19.8.2021 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 50.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021189 | 19.8.2021 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 50.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021190 | 19.8.2021 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 412021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Hrachovište | 311626 | 196.31 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 482021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Nová Bošáca | 311839 | 503.36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 572021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Zemianske Podhradie | 699098 | 538.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 19.8.2021 | Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 19.8.2021 | Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 390.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2107134 | 19.8.2021 | Novšia verzia databázy Progress - IIS MIS | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 602021 | 19.8.2021 | Opatrovateľská služba - 6/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12,487.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2101185 | 19.8.2021 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 268.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800663 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800662 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 77210071 | 19.8.2021 | Modul BE-SOFT - riziká Biznis | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45810 | 19.8.2021 | Oprava notifikačnej WIFI | O-NET s.r.o. | 36336653 | 101.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 342021 | 19.8.2021 | náklad SU | Obec Bzince pod Javorinou | 311456 | 895.97 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 392021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 40.27 EUR |