Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 402021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Hrádok | 311618 | 533.56 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 452021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Modrová | 311782 | 120.81 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 562021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Trenčianske Bohuslavice | 312061 | 221.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210054 | 19.8.2021 | Odmena komisionára - 7/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112111 | 19.8.2021 | Prevedené stavebné práce od Ul. J. Kollára po ul. Javorinská - Cyklochodník Ul. J. Kollára,... | TRIM s.r.o. | 31597076 | 22,986.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210199 | 19.8.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210200 | 19.8.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202120233 | 19.8.2021 | Likvidácia odpadu - testovanie COVID 19 | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 350656 | 8,605.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210422 | 19.8.2021 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 110.76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 72020 | 19.8.2021 | poštovné a služby SUS | Obec Haluzice | 687235 | 19.17 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 352020 | 19.8.2021 | služby SUS | Obec Haluzice | 687235 | 55.39 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 632020 | 19.8.2021 | poštovné a služby SUS | Obec Haluzice | 687235 | 27.12 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 322021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Bošáca | 34074805 | 392.62 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 332021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Brunovce | 311448 | 352.35 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 352021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Častkovce | ? | 417.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213009 | 19.8.2021 | Nákup originálných náplní do kopírky - EPSON | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 793.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221060516 | 19.8.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 6/2021 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 127.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210714 | 19.8.2021 | Oprava systému PCO - MsP | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 498.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244822021 | 19.8.2021 | Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2021 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 16,943.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800686 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 147.61 EUR |