| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021200 |
3.9.2021 |
Kancelársky papier. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
996.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021205 |
3.9.2021 |
doplnenie licencií na emailový server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
144.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
dodatok č.1 k z. č. 003/2021 |
31.8.2021 |
Zmena zmluvných ustanovení Zmluvy, a to konkrétne v Časti 1 Čl.4 CENA ILA č.1, PLATOBNÉ A... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
20,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021202 |
31.8.2021 |
dodávka originálnych tonerov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
612.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021263 |
31.8.2021 |
inštalácia aplikácie a prevádzka web stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
211.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021196 |
30.8.2021 |
garančná prehliadka služobného vozidla |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021197 |
30.8.2021 |
Spracovanie AV diela a online prenos Dňa mesta v termíne 3.9.2021 prostredníctvom... |
ZSTV Media s.r.o. |
36817481 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021201 |
30.8.2021 |
Hudobný koncert |
MYJAVSKÁ CIMBALOVKA |
36117005 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
9/2021/MsKS |
29.8.2021 |
zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 29. augusta... |
MIKmix,s.r.o. |
36351407 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
15-2021-OV |
27.8.2021 |
Realizácia stavebných prác: „Zhotovenie asfaltobetónových povrchov na mestských... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
166,836.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
27.8.2021 |
SamsungClear View Cover pre Galaxy S21 + nabíjací adaptér |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
84.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800742 |
27.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800743 |
27.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100311863 |
27.8.2021 |
Vložné za delegáta na 31. sneme ZMOS - primátor mesta |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052124285 |
27.8.2021 |
Vyúčtovanie elektriky 6/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213220 |
27.8.2021 |
prenájom epson |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
203.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800714 |
27.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181330821 |
27.8.2021 |
Dovoz pitnej vody - Javorinské slávnosti 2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,447.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
27.8.2021 |
Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672021 |
27.8.2021 |
Opatrovateľská služba - 7/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,830.14 EUR |
