| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Záložná |
0123-PRB/2019/Z |
27.9.2021 |
Záložná zmluva |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
30416094 |
714,780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210015 |
27.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800828 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143.19 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210537 |
27.9.2021 |
Pomocné práce na prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
27.9.2021 |
Vyhotovenie projektu dočasného dopravného značenia - NMJ 2021 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
3852000 |
27.9.2021 |
Trovy starej exekúcie - Sylvia M. |
JUDr. Mária Krasňanová Exekútorský úrad |
31118577 |
130.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021408061 |
27.9.2021 |
Stravné lístky - 9/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210260 |
27.9.2021 |
Dodanie softvéru MS Office 2019 - elek. licencia - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
208.89 EUR |
| Detail |
Faktúra |
70210014 |
27.9.2021 |
Akreditovaný kurz - Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác - M. Stančíková |
CENEKON, a.s. |
52015661 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021074 |
27.9.2021 |
Dokumentácia na stavebné rozhodnutie - Prestavba objektu s.č. 1639 za Zariadenie pre seniorov |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
35,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
27.9.2021 |
Rekonštrukcia dažďového zvodu - bytový dom J. Kréna 6312 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3,818.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210540 |
27.9.2021 |
Dodávka a montáž pomerových meračov tepla a plombovanie vodomerov - Ul. Bzinská č. 6339 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,684.04 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1021090974 |
27.9.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1052128206 |
27.9.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ 1, ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-114.52 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210011 |
27.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210010 |
27.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
213649 |
27.9.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
189.36 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210016 |
27.9.2021 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 3ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210013 |
27.9.2021 |
Prefakturácia spotrebovanej vody za obdobie od 22.4.2021 do 16.7.2021 na stavbe Rekonštrukcia... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
50.64 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800867 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
132.98 EUR |
