Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 2135110341 | 11.10.2021 | Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov Dom služieb a objekt Považan | Petit Press a.s. | 35790253 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2120800928 | 11.10.2021 | Benzín 9/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55.12 EUR |
Detail | Faktúra | 2120800929 | 11.10.2021 | Umývanie služobného auta - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra | 21263 | 11.10.2021 | Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 110.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 162021 | 11.10.2021 | Vystúpenie L. Adamec - NMJ 2021 | DUBA s.r.o. | 52928250 | 4,000.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2211110853 | 11.10.2021 | Autorská odmena - Dni mesta 2021, Nám. slobody | SOZA | 00178454 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra | 52021 | 11.10.2021 | Účinkovanie HD Lieskované - NMJ 2021 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20225 | 11.10.2021 | Nákup pečiatok a podušiek | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 370.20 EUR |
Detail | Faktúra | 7100210080 | 11.10.2021 | Odmena komisionára - 9/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,283.50 EUR |
Detail | Faktúra | 7100210081 | 11.10.2021 | Odmena komisionára - 9/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra | 7110210212 | 11.10.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra | 7110210213 | 11.10.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - 9/2021 - byty | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21021 | 11.10.2021 | Vypracovanie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl z... | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021032 | 11.10.2021 | Platba za Urbanisticko-architektonickú štúdiu - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV | 3linea, spol. s.r.o. | 43887716 | 12,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021033 | 11.10.2021 | Platba za Projektovú dokumentáciu pre územné konanie - Mestská plaváreň a letné kúpalisko... | 3linea, spol. s.r.o. | 43887716 | 22,032.00 EUR |
Detail | Faktúra | 7300210571 | 11.10.2021 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 84.42 EUR |
Detail | Faktúra | 7300210590 | 11.10.2021 | Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 404.32 EUR |
Detail | Faktúra | 7300210598 | 11.10.2021 | Vodárenské práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 75.08 EUR |
Detail | Faktúra | 7300210574 | 11.10.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,324.34 EUR |
Detail | Faktúra | 7300210603 | 11.10.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,814.74 EUR |