| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
0732021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,445.99 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0742021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
762.01 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001445237 |
11.10.2021 |
Poštové služby - 8/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,247.80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210012 |
11.10.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ZF Active Safety Slovakia s.r.o. |
35829761 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800902 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.82 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2021061 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 16.1. - 13.8.2021 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
190.43 EUR |
| Detail |
Faktúra |
792021 |
11.10.2021 |
Opatrovateľská služba - 8/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,750.87 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210588 |
11.10.2021 |
Doúčtovanie materiálu k oprave vodovodnej batérie - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
221073323 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
102.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000486 |
11.10.2021 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
63.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210574 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 vodné, stočné, zrážky - nebytový priestor Svadobná sieň |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
349.32 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210594 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV - nebytový... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,455.38 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210595 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za teplo a TÚV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,579.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602021 |
11.10.2021 |
Ozvučenie - NMJ 2021 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021043 |
11.10.2021 |
Pamätná tabuľa - Festival židovskej kultúry |
Renáta Karlíková |
40502058 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41150437 |
11.10.2021 |
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek - OFIS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2,169.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21090001 |
11.10.2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, rozvodov - ZOS |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
25.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000487 |
11.10.2021 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
63.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
62021 |
11.10.2021 |
NMJ 2021 - vystúpenie Pavol Hammel a doprovod Peter Preložník |
RockProduktion Bratislava, s.r.o. |
35776242 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21091507 |
11.10.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - Verejné osvetlenie, I. etapa - Zelená voda |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
4,044.97 EUR |
