Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 22099 | 10.2.2022 | Dofakturácia spotreby el. energie, vody a plynu - nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 38.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5042101875 | 10.2.2022 | Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 215.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210894 | 10.2.2022 | Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 117.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022001 | 10.2.2022 | Energetický certifikát budovy - AB TSM Klčové NMnV | Ing. Juraj Muran | 46732268 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220002 | 10.2.2022 | Nákup kancelárskych stoličiek - SÚS | Tilia v.o.s. | 34115668 | 952.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 229005 | 10.2.2022 | Aktualizácia programu ODIS na rok 2022 - oceňovanie stavieb | ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. | 36611280 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230793321 | 10.2.2022 | Vyúčtovanie elektriky r. 2021 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 146.23 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1072021 | 10.2.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Pobedím | 311910 | 262.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1182021 | 10.2.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,649.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212021 | 10.2.2022 | telefon O2 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 39.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021113 | 10.2.2022 | Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č.6339 v objekte býb. kuchyne areálu kasární na... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 68,376.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001479518 | 10.2.2022 | poštovné SU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,701.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001479519 | 10.2.2022 | Poštové služby - 12/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,030.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222001095 | 10.2.2022 | Vodné, stočné, zrážky - 1/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 105.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1512021 | 10.2.2022 | Opatrovateľská služba - 12/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12,450.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8451338354 | 10.2.2022 | Vyúčtovanie plynu za rok 2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -3,474.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052163277 | 10.2.2022 | Vyúčtovanie elektriky 04-12/2021 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárdka 1 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 28.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1222 | 10.2.2022 | Novela zákona o sociálnych službách - školenie Pastieriková | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210896 | 10.2.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,894.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210897 | 10.2.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,907.11 EUR |