| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210898 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,531.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210899 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,002.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220001 |
10.2.2022 |
Odmena komisionára - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220002 |
10.2.2022 |
Odmena komisionára - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220010 |
10.2.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220011 |
10.2.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800063 |
10.2.2022 |
Brnzín 1/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800065 |
10.2.2022 |
Benzín 1/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222 |
10.2.2022 |
Novela zákona o sociálnych službách - školenie Labuda |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
9.2.2022 |
Obálky - dane a smeti 2022 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
880.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
8.2.2022 |
Testovanie zamestnancov - režim OTP |
Poliklinika MarMedico , s.r.o. |
46 443 878 |
1,110.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zámenná |
1/2022/ZZ-OPSM |
8.2.2022 |
zámena pozemkov |
SETALIA PARK, s.r.o. |
36 721 247 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022009 |
7.2.2022 |
DOXX 2/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
76.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
7.2.2022 |
dodávka monitoru |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
214.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022006 |
4.2.2022 |
Kancelársky papier - dane a smeti 2022. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
995.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
4.2.2022 |
Nákup Úmrtných listov |
Centrum polygrafických služieb |
42 272360 |
103.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022008 |
4.2.2022 |
stolík na kolieskach |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
78.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
1/2022-OŠ |
1.2.2022 |
poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia v... |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
1 k z. č. 0096-PRB/2021 |
1.2.2022 |
Dodatok k zmluve |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
30416094 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
28.1.2022 |
DOXX 2/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
102.00 EUR |
