| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2117076 |
10.1.2022 |
Prenájom optickej siete - 12/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021035 |
10.1.2022 |
Projektové práce elektro - Trafostanica Bzinská ul. |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
2,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211246 |
10.1.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
476.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
10.1.2022 |
Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
379.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1007094252 |
10.1.2022 |
SME všedné a MY Trenčín - predplatné r. 2022 - MsÚ, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
538.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1007092902 |
10.1.2022 |
SME všedné - predplatné r. 2022 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021231 |
10.1.2022 |
Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ, Útulok, ZOS |
JTB s.r.o. |
45351911 |
633.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210383 |
10.1.2022 |
Nákup monitoru - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
241.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202109 |
10.1.2022 |
Nákup Mikulášskych balíčkov - rok 2021 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
728.86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210019 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
1,031.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215143 |
10.1.2022 |
prenájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
210.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021119 |
10.1.2022 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
102,924.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100333 |
10.1.2022 |
Preložka plynovodu - Okružná kryžovatka Tematínska - Ul. V. Bilčíka |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
49,049.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100334 |
10.1.2022 |
Preložka plynovodu - Predĺženie ulíc Tematínska - Nová |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
42,785.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3620208003 |
10.1.2022 |
Verejné obstarávanie + online prístup - predplatné rok 2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
139.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
10.1.2022 |
Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001466094 |
10.1.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215282 |
10.1.2022 |
Nákup originálných náplní do tlačiarní EPSON |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
832.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215283 |
10.1.2022 |
Nákup originálných náplní do tlačiarní CARTRIDGE EPSON |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
106.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6677944891 |
10.1.2022 |
Zverejnenie OVS - súťaž na predaj pozemkov v kasárňach |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
