| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1112131 |
10.1.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie Karpatskej ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
21,696.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161221 |
10.1.2022 |
Novela zákona o financovaní originálnych škol. kompetencií - školenie - Mgr. Hevery |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210305 |
10.1.2022 |
Dodávka a montáž nábytku - SÚS |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
8,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0462021 |
10.1.2022 |
náklady SU |
Obec Modrovka |
687243 |
115.77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0742021 |
10.1.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Modrovka |
687243 |
437.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
10.1.2022 |
Dotlač a úprava rozpočtu výkresovej dokumentácie - Nadstavba a prístavba MŠ na ul.... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
10.1.2022 |
Dopracovanie projektu Energetickej hosp. budov pre projekt - Nadstavba a príst. MŠ na ul.... |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211101 |
10.1.2022 |
Prepracovanie rozpočtu k projektu - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100015 |
10.1.2022 |
Spotreba elektrickej energie k 30.11.2021 - objekt čerpacej stanice kanalizácie ul. Banská |
Fi-meat s.r.o. |
46826998 |
657.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052151670 |
10.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2021 - sýpky, Útulok, MsÚ, ZOS, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
781.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12105399 |
10.1.2022 |
Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.1.2022 |
Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
363.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022021 |
10.1.2022 |
Opatrovateľská služba - 11/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13,040.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1509711121 |
10.1.2022 |
Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia MK - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod Zvonicou, Pri Záhradách) |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021213 |
10.1.2022 |
Online webinár z novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - školenie p. Pastieriková |
Nezávislá platforma SocioFórun, o.z. |
42263000 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101390 |
10.1.2022 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801285 |
10.1.2022 |
Benzín 12/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103178000 |
10.1.2022 |
Predplatné časopisov na rok 2022 - Zdravie, Život, Pravda, Kopaničiar Expres - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
201.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021027 |
10.1.2022 |
Nákup prezentov |
VINUM KULT, s.r.o. |
43996132 |
307.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021603 |
10.1.2022 |
Dodanie kalendárov Mesto NMnV a parkovacích kariet - rok 2022 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
2,040.00 EUR |
