| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5042100155 |
10.2.2022 |
Úplné znenia - vyúčtovanie rok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
159.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052161007 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 12/2021 - MsÚ, sýpka, Útulok, ZOS, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,282.74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
972021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Kálnica |
311669 |
138.04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1002021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Modrová |
311782 |
13.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1032021 |
10.2.2022 |
náklady SU 4.štvrťrok |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
276.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220031 |
10.2.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 1/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012212148 |
10.2.2022 |
Záloha za elektriku - 1/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012212149 |
10.2.2022 |
Záloha elektriky - 1/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217003 |
10.2.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217004 |
10.2.2022 |
Prenájom optickej siete - 1/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1042021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Nová Lehota |
311847 |
303.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1122021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
483.13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220001 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
10.2.2022 |
Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052162605 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 12/2021 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
225.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
982021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Kočovce |
311685 |
1,771.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210848 |
10.2.2022 |
Čistenie prečerpávacej stanice Útulok - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22074 |
10.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov - 4. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
10.2.2022 |
Koncesionársky poplatok za rok 2022 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022 |
10.2.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Únia miest Slovenska |
30808847 |
3,011.55 EUR |
