| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022016 |
22.2.2022 |
dodávka dokovacej stanice |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
160.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022017 |
22.2.2022 |
Dodávka a montáž kuchynskej linky do administratívnej budovy bývalých Technických služieb,... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
652.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022018 |
22.2.2022 |
Predsezónna úprava trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
3,348.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10/2020/NZ - OPSM |
22.2.2022 |
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku |
PROPERTY REAL s.r.o. |
44 304 404 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022015 |
21.2.2022 |
dodávka tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
330.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022013 |
16.2.2022 |
dodanie tašky na notebook a klávesníc |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
76.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022014 |
16.2.2022 |
registratúrne obaly |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34 142 860 |
1,778.40 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
č. 1 k z. č. 1/2017 |
16.2.2022 |
úprava zmluvy |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
11.2.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
5,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
10.2.2022 |
Havárijné poistenie na r. 2022 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2,207.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
10.2.2022 |
Zákonné poistenie na r. 2022 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
846.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215715 |
10.2.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
227.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001185045 |
10.2.2022 |
stravnéé lístky SUS |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
133.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
582021 |
10.2.2022 |
režijné náklady |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0862021 |
10.2.2022 |
nájom |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801338 |
10.2.2022 |
Benzín - 12/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
72.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801339 |
10.2.2022 |
Benzín 12/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
48.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18122 |
10.2.2022 |
Daňové priznanie PO v samospráve za r. 2021 - školenie Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122 |
10.2.2022 |
Ročné zúčtovanie preddavkov na Daň z príjmov zo závislej činnosti r.2021 - školenie Ing.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
882021 |
10.2.2022 |
náklady SU 4.štvrťrok |
Obec Brunovce |
311448 |
253.07 EUR |
