| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
223040820 |
15.5.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
109.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230143 |
15.5.2023 |
Výmena vodomeru - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230158 |
15.5.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
23.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230159 |
15.5.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice s.č.2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
166.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230183 |
15.5.2023 |
Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230184 |
15.5.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
94.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200671 |
15.5.2023 |
Konferencia pre stavebné úrady - online školenie Ing. Ištok |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
130.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190423 |
15.5.2023 |
Vypracovanie PD k úprave chodníka Ul. J. Gábriša - Park P. Matejku |
Kimle Robert Ing. arch. |
46051686 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023015 |
15.5.2023 |
Práce na PD - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
8,445.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230006 |
15.5.2023 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks x 25€ = 75€ 2. časť 3ks x 12€ = 36€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212023 |
15.5.2023 |
Bežné výdavky 4/2023 - manažment, odpady, |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
70,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202023 |
15.5.2023 |
Kapitálové výdavky 4/2023 - závesný vysávač na listy |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202301 |
15.5.2023 |
Záloha na stavebné práce - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
64,672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230578 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie energií za nebytový priestor za rok 2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
15.5.2023 |
Úprava dopravného značenia - Úprava priestoru križovatky cesty II/504 - MK Dr. I. Markoviča |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230032 |
15.5.2023 |
Odmena komisionára - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230033 |
15.5.2023 |
Odmena komisionára - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230178 |
15.5.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230179 |
15.5.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800417 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
299.18 EUR |
