Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100140035 | 10.3.2014 | odmena komisionára - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140075 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,353.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140077 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 305.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140076 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,585.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140034 | 10.3.2014 | odmena komisionára - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401709370 | 10.3.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140074 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,253.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041400432 | 10.3.2014 | Zbierka zákonov 2013 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 68.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003_ | 10.3.2014 | Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - Ul. Bzinská a J. Kréna | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 1,248.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014002_ | 10.3.2014 | Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - J. Kollára, Klčové,... | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014001_ | 10.3.2014 | Predprojektové polohopisné a výškové zameranie - Ul. J.Kollára a J. Kréna | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 1,142.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140008 | 10.3.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 10ks/25 €\2. časť 10ks/12 € | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 370.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000731612 | 10.3.2014 | poštové služby 1/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 629.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14022 | 10.3.2014 | zastavenie - EX 38/05 | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 71.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000735221 | 10.3.2014 | talač PP - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 138.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214045 | 10.3.2014 | kopírovací papier - MsU | Tising s.r.o. | 31430937 | 1,157.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7758622252 | 10.3.2014 | Telekomunikačné služby - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7758622922 | 10.3.2014 | Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7758622276 | 10.3.2014 | Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 216.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014045_ | 10.3.2014 | Obedy 1/2014 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola | 00159158 | 162.14 EUR |