Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9000730134 | 10.3.2014 | Spracovanie poštových poukážok - 1/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214002286 | 10.3.2014 | Telekomunikačné služby - 1/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 127.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140019 | 10.3.2014 | prečistenie pisoárov - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 163.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140055 | 10.3.2014 | prefakturácia vody 7.12.2013 až 20.12.2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 20.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140057 | 10.3.2014 | prefakturácia el. energie 2013 - kamerový systém Ul. Partizánska 2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 117.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140056 | 10.3.2014 | prefakturácia el. energie 2013 - Ul. Lieskovská, Ul Bošácka | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 76.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 482014 | 10.3.2014 | upratovacie služby 1/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 588.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1067570665 | 10.3.2014 | telekomunikačné služby 1/2014 - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 23.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.3.2014 | telekomunikačné služby 1/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 351.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140024 | 10.3.2014 | Oprava vozidla Škoda Fábia combi - MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22014383 | 10.3.2014 | Internetový prístup iSamosprava - r.2014 - MsU | Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ | 42171717 | 149.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140072 | 10.3.2014 | vodárenské práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 67.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140005 | 10.3.2014 | kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800135 | 10.3.2014 | Benzín 2/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800136 | 10.3.2014 | Benzín 2/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141014 | 10.3.2014 | kancelárske potreby - MsU | Sinova s.r.o. | 36318086 | 1,586.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140074 | 10.3.2014 | Zábraňové oceľové stĺpiky | GETOS s.r.o. | 36338354 | 432.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140002 | 10.3.2014 | Prefakturujeme Vám, montáž vodomernej zostavy na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 994.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022014 | 10.3.2014 | čist. prostiedky VPP | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714027586 | 18.3.2014 | Vodné,stočné ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 151.90 EUR |