Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014029_ | 4.2.2014 | náradie - aktivačná činnosť | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 315.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140115 | 18.2.2014 | vyúčtovanie plynu - MsU 2 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -999.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140116 | 18.2.2014 | vyúčtovanie plynu - KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -177.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 914 | 18.2.2014 | nákup tonerov - MsU | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 459.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014009_ | 18.2.2014 | Vodné, stočné , voda z povrchu - MsU | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 83.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049004036 | 18.2.2014 | stravné lístky - MsP, MsU, Útulok, Matrika, ZOS | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,039.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014004_ | 18.2.2014 | Elektronická komunikačná služba -MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003_ | 18.2.2014 | Prenájom potickej siete 2/2014 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140006 | 18.2.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 3ks/25€ = 75 €\2. časť ... | Viera Mitanová - VM KNIHY | 46831525 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800075 | 18.2.2014 | benzín 1/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 268.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800074 | 18.2.2014 | benzín 1/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514023 | 18.2.2014 | elektrická energia - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 919.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52014 | 18.2.2014 | Účtovníctvo a rozpočtovníctvo r. 2014 - školenie | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 462014 | 18.2.2014 | poskytovanie soc. služieb - 1/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,688.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.2.2014 | telekomunikačné služby 2/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 218.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.2.2014 | telekomunikačné služby 2/2014 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140134 | 18.2.2014 | voda 2/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140009 | 18.2.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 20.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140032 | 10.3.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv za byty - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140033 | 10.3.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,704.18 EUR |