Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 714001143 | 4.2.2014 | Vodné, stočné, z povrchu - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 98.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14009 | 4.2.2014 | trovy exekúcie - E. Kráľ | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 49.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140014 | 4.2.2014 | toner HP CE255A- MsU | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 127.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140003 | 4.2.2014 | odmena komisionára 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140004 | 4.2.2014 | odmena komisionára | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140002 | 4.2.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,704.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140001 | 4.2.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714009087 | 4.2.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu - MsU 1 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 443.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130695 | 4.2.2014 | elektrická energia rok 2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7,650.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140117 | 4.2.2014 | vyúčtovanie plynu - ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 589.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140114 | 4.2.2014 | vyúčtovanie plynu - MsU 1 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 324.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3012014 | 4.2.2014 | plyn 1.Q - MsU, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,476.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6762014 | 4.2.2014 | príspevok pre mládež - VK | Volejbalový klub | 34005668 | 5,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7400558487 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62014 | 4.2.2014 | ozvučenie v MsKS - Vianoce na celom svete | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72014 | 4.2.2014 | ozvučenie v MsKS - Javorina, Javorina | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14004 | 4.2.2014 | nájom nebytových priestorov - I.štvrťrok 2014 | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800045 | 4.2.2014 | benzín, olej 1/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 125.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800044 | 4.2.2014 | benzín 1/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 212.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140005 | 4.2.2014 | pracovné náradie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 181.20 EUR |