| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
11180042 |
14.1.2019 |
Prevedené stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114051 |
5.11.2014 |
Demontáž a montáž chodníkov - Kvetinova ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15,710.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230424 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 35 - oprava balkónov - Čachtická 2609/21 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230425 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 36 - oprava balkónov - Čachtická 2610/22 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230426 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 37 - oprava balkónov - Čachtická 2611/23 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230427 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 38 - oprava balkónov - Čachtická 2612/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230428 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 26 - oprava balkónov - Južná 2595/5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230430 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov - Južná 2596/6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230431 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 28 - oprava balkónov - Južná 2597/7 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230432 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 29 - oprava balkónov - Južná 2598/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230433 |
2.10.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 30 - oprava balkónov - Južná 2599/9 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,682.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019089 |
16.4.2019 |
Dodanie samozavlažovacích vegetačných pyramíd pre kvetinovú výsadbu |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
15,662.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910000211 |
25.6.2019 |
Dodávka, montáž a výsadba samozavlažovacích pyramíd - Námestie slobody |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
15,662.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045_ |
3.1.2014 |
Liaty asfalt Dolné samoty - Ul. Lipová |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
15,599.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022121 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - ZŠ, Ul. kpt. Nálepku - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
15,588.48 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1011/2016 |
1.12.2016 |
dodávka a montáž systému štruktúrovanej kabeláže – dátových rozvodov v jednotlivých... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
15,550.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170301 |
7.4.2017 |
Materiál, práce štruktúrovaná kabeláž v jednotlivých budovách TSM na ul.Banská |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
15,550.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161074 |
13.2.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,537.60 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
00202/2022-PKZP-K40029/22.00 |
9.6.2022 |
Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctvo k pozemku. |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
15,479.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4220000032 |
13.6.2022 |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - prevod vlastníctva |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
15,479.43 EUR |
