| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190380 |
20.9.2019 |
OPrava balkónov - BD Bošácka 2529, 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,436.32 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
44/2015/OV |
9.11.2015 |
Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou v meste Nové Mesto nad Váhom |
Uniatest Trade s.r.o. |
46167145 |
15,400.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201549 |
10.12.2015 |
Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
15,400.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Z201619930_Z |
17.8.2016 |
Objekt Mestskej polície-výmena okien, dverí |
MF MetalForming, s.r.o. |
45367540 |
15,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017080 |
20.6.2017 |
Elektroinčtalačné práce - SO 16 Sklad drobných mechanizmov - Rek. budov časti areálu býv.... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
15,398.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
812020 |
26.8.2020 |
Opatrovateľská služba - 7/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
15,374.46 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
52/2017/OV |
18.5.2017 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Art Metal s.r.o |
44366299 |
15,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220714 |
16.1.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,296.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
281562023 |
1.8.2023 |
Náhrada preukázanej straty za 1. polrok 2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,281.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230504 |
4.1.2024 |
Počítačové vybavenie pre MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
15,217.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51191166 |
14.1.2020 |
zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230466 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,142.60 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č.1 k Z. č.013/2017 |
7.6.2018 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu požiadaviek objednávateľa na základe dodatočne objednaných... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
15,121.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018021 |
14.7.2018 |
Vykonané práce naviac - Rekonštrukcia komunikácie a chdníka na ul. Dubčekova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
15,121.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23822020 |
24.7.2020 |
Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2019 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,111.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013026 |
22.3.2013 |
Oprava vodovodnej prípojky pre futbalový štadión AFC v Novom Meste nad Váhom |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15,108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113011 |
18.5.2013 |
Nová vodovodná prípojka - AFC |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15,108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150553 |
20.10.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,084.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023035 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
15,024.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3882012 |
27.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
