Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1115012 | 4.6.2015 | Demontáž a montáž chodníka - Trenčianska ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 16,123.92 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021/006/D/OFIS | 18.5.2021 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Volejbalový klub | 34005668 | 16,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300150081 | 14.1.2016 | oprava a údržba bytových domov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16,025.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012085 | 20.6.2012 | Úprava MK na uliciach Pri Klanečnici a Pri Záhradách
v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert | 30180465 | 15,996.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1115002 | 20.2.2015 | Chodníky - Sídlisko Javorinská ZoD 8/2014/TRIM | TRIM s.r.o. | 31597076 | 15,960.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11152021 | 19.2.2021 | Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2020 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 15,927.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015078 | 7.10.2015 | Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska ul. vnútroblok | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 15,926.39 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 07/PC-FA/2015 | 6.3.2015 | Urbanistická štúdia zóny – areál bývalých kasární | Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH | 00397687 | 15,840.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 34/2020/OV | 20.11.2020 | Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Nové... | Aeronet Profi s.r.o. | 47216948 | 15,840.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021050 | 2.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:
„Rekonštrukcia miestnych... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 15,840.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 4/2021/OV | 15.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ,,Rekonštrukcia miestnych... | ARGUS-DS, s.r.o. | 44343311 | 15,840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210007 | 24.5.2021 | Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta NMnV | Aeronet Profi s.r.o. | 47216948 | 15,840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202175 | 10.1.2022 | Vypracovanie PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod... | ARGUS - DS, s.r.o. | 44343311 | 15,840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10682012 | 17.10.2012 | Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15,835.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1116001 | 15.3.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu - IS 02 - vnútroareálový rozvod kanalizácie | TRIM s.r.o. | 31597076 | 15,830.18 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 22/2014/OV | 3.7.2014 | Predmetom tejto zmluvy je :„IKT vybavenie pre Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste... | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 15,800.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300200461 | 16.9.2020 | Prefakturácia výmeny strešných okien - Klčové 2480/30 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,792.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014039 | 20.3.2014 | Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Sasinkova a Jesenského v Novom Meste nad Váhom | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 15,754.49 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 2007/2017/OV | 21.7.2017 | Dodávka a montáž detského ihriska v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 15,729.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017118 | 19.10.2017 | Vybavenie detského ihriska - Dr. I. Markoviča | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 15,729.12 EUR |
