| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č.1 k z. 28/2019/OV |
15.1.2020 |
Zhotoviteľ prevedie naviac práce na základe podkladov objednávateľa a predloženej ponuky... |
BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. |
35680601 |
16,878.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
22.4.2020 |
Oprava veľkej chodby + schodiska, obloženie Copilitovej steny - Rek. priestorov v ZŠ Tematínska |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
16,878.49 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
28/2017/OV |
5.6.2017 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Roland Vazovan |
40 271 137 |
16,841.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017062 |
24.5.2017 |
koše |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16,788.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017066 |
14.8.2017 |
Dodávka a montáž odpadkových košov |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16,788.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
14/2016/OV |
18.4.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom |
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
16,782.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220289 |
13.6.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č. 27 - výmena strešných okien - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,746.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114016 |
18.4.2014 |
Montáž chodníka zo zámkovej dlažby - Športová ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
16,725.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160612 |
12.10.2016 |
Stavebné práce na objekte SO-04,13,14 - 6/2016 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
16,593.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014004 |
10.2.2014 |
Prístavba šatní ku Zimnému štadiónu v Novom Meste nad Váhom( projektové práce a... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
16,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140037 |
4.4.2014 |
Projekt stavby - prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
16,440.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí podpory |
SAŽP SERP/ZO/2018/31 |
19.12.2018 |
poskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
16,438.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014021 |
5.3.2014 |
Dodávka 120 ks lavičiek pre stavbu: „Rekonštrukcia parkov s nákupom a osadením mobiliáru“... |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
16,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24023 |
6.5.2014 |
Lavičky - Rekonštrukcia parkov s nákupom a osadením mobiliáru |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
16,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013051_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov Ul. Malinovského a Hviezdoslavova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
16,271.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802 |
19.3.2018 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia priestorov budovy MsP |
LLK - stav, s.r.o. |
44580339 |
16,201.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22048 |
16.12.2022 |
Dodanie a montáž kontajnerov, posledná časť - BEACH BAR |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
16,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020100_ |
10.7.2020 |
Fitness prvky, montáž + doprava, Centrum pre deti a rodiny Myjava, Klčové NMnV |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16,186.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1205-2020-1K |
14.5.2020 |
predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16,186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120261 |
20.10.2014 |
Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií" |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
16,164.68 EUR |
