| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023343 |
18.12.2023 |
dodanie tovaru podľa cenovej ponuky k obstarávaniu - Dodávka výpočtovej techniky pre Mestský... |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
17,667.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
4.1.2024 |
Poistenie majetku mesta na rok 2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
17,617.41 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Dodatok č. 1 |
17.2.2012 |
dodávka prác - vstup do paneláka a rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,581.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
71/2016/OV |
1.11.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Beves Montáže s.r.o. |
47 620 447 |
17,577.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160015 |
22.8.2017 |
Betónové oplotenie - severná a južná strana - rek. časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Beves Montáže s.r.o. |
47620447 |
17,577.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114030 |
5.8.2014 |
Demontáž,montáž chodníkov ul. Malinovského - časť Juh |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,554.44 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
01/2016/SUPTel |
13.12.2016 |
Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty" v Novom Meste na Váhom- objekt SO 204... |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
17,540.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170422 |
13.6.2017 |
Montážne a demontážne práce pre káblové siete |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
17,540.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015029_ |
7.9.2015 |
Zálievky - miestne komunikácie |
Rekma-Trading, s.r.o. |
36223760 |
17,520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
001/2015 |
1.7.2015 |
Miestne komunikácie - zálievky v Novom Meste nad Váhom
|
REKMA - Trading, s.r.o |
36223760 |
17,520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013082 |
16.5.2013 |
Asfaltovanie cestného telesa na ulici Ružová v Novom Meste nad Váhom |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,493.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113018 |
17.6.2013 |
Asfaltovanie cestného telesa - ul. Ružová |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,493.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600272 |
19.12.2016 |
STL pripojovacie plynovody - areál TSM |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
17,485.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017081 |
20.6.2017 |
Elektromontážne práce - SO 17 Centrálny sklad - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
17,449.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023067 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
17,438.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332012 |
3.1.2013 |
Oprava schodísk železn. nadchodu - 3. časť
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
17,415.48 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
GJ74038E |
28.9.2016 |
Predmetom zmluvy je dodávka plastových výrobkov pre objekt Mestskej polície, Palkovičova 4,... |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
17,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201600620 |
19.12.2016 |
Demontáž a montáž okien - MsP |
TASTE - Miroslav Včelka |
11739011 |
17,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30012023 |
16.3.2023 |
Náhrada preukázanej straty za 2. polrok 2022 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
17,394.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
29.6.2018 |
Prístavba sobášnej siene SO 02 - rekonšt. objektu bývalej sýpky s príst. sob. siene na ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17,388.18 EUR |
