| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021151 |
22.6.2021 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,183.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210142 |
26.7.2021 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový server Kerio Connet |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,183.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210253 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov v BD č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,182.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014238 |
27.11.2014 |
kancelárske potreby pre Zariadenie pre seniorov |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
1,182.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18221 |
19.12.2014 |
Kancelárske potreby - Zariadenie pre seniorov |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
1,182.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017021 |
22.2.2017 |
Kancelársky materiál, obálky - dane. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1,182.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170137 |
20.3.2017 |
Kancelárske potreby MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
1,182.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452012 |
26.3.2012 |
náklady na spracovanie agendy pre územné plánov., stav. poriadok - 2/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,182.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014113 |
10.6.2014 |
výroba a montáž: číselného označenia dverí jednotlivých miestností - 271ks, tabuliek k... |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
1,181.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220426 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 24 - maľovanie schodiska, sokel - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,181.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023033 |
20.2.2023 |
Vyhotovenie kompletného projektového energetického hodnotenia (PEH) budovy Mestského úradu v... |
Ing.Ľubomír Poruban |
44550472 |
1,180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
14.4.2023 |
Vyhotovenie projektového energetického hodnotenia - budova MsÚ |
Bývanie v harmónii - Ing. Ľubomír Poruban |
44550472 |
1,180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018169 |
18.9.2018 |
Preloženie 3 ks telekomunikačných stĺpov vrátane preloženia vzdušného vedenia na ul.... |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1,179.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016162 |
13.1.2017 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,179.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32018 |
14.5.2018 |
Vykopávky pivníc - Rekonštrukcia budovy na Nám. slobody 2/2 |
Bačo Ján |
37236547 |
1,178.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018012389 |
14.1.2019 |
Vyúčtovanie elektriky 11/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,177.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022134 |
25.7.2022 |
ročná aktualizácia Kerio Control SWM (firewall) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,177.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220183 |
16.9.2022 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový server Kerio Connet - 9/2022 až 8/2023 |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,177.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10181634 |
13.11.2018 |
Montážne a demontážne práce pre káblové siete - ul. Bzinská |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1,176.19 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
09/2015/PC ARCH |
30.10.2015 |
návrhu čistopisu Zmeny a doplnku č. 10. Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom a návrhu... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
1,176.00 EUR |
