| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
160283 |
18.4.2016 |
Dodávka a montáž plastových okien - budova na Námestí slobody č. 5/6 |
ELESTIC, s.r.o. |
36329185 |
1,313.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016021 |
16.2.2016 |
Rekonštrukcia objektu na Námestí slobody č.5/6 |
ELASTIC s.r.o. Ilava |
36329185 |
1,313.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120371 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,311.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1809118 |
15.10.2018 |
Rozšírenie funkcionality Informačného systému IIS MIS - ročná údržba r. 2018 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,308.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180020 |
12.2.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,307.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180069 |
14.3.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,307.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001492471 |
11.4.2022 |
poštovné SuS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,307.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001584909 |
14.4.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,306.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252018 |
20.12.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,305.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
14.1.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110002 |
23.2.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110004 |
10.3.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
14.4.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110008 |
9.5.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110009 |
20.6.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110016 |
16.8.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
14.9.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110021 |
10.10.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110027 |
18.11.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110030 |
16.12.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
