| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
4/2021/ZZVB-OPSM |
24.9.2021 |
Poskytnutie jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
1,911.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200068 |
13.2.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vladtníctve mesta - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200081 |
12.3.2020 |
Fond prevádzku, údržby a opráv - nebyty - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200083 |
14.4.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200120 |
12.5.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200127 |
11.6.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200147 |
10.7.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200150 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200192 |
16.9.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2020 - nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200207 |
9.10.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020000816 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 1/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,911.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014031_ |
3.7.2014 |
Vypracovanie a vykonanie Bezpečnostnej politiky - MsU |
wanet s.r.o. |
36049239 |
1,910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220776 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,908.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001421524 |
12.7.2021 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,908.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410692 |
12.1.2015 |
Pracovné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1,907.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180098 |
11.4.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,906.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015189 |
12.11.2015 |
výstroj MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,905.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510970 |
14.1.2016 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1,905.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001469632 |
10.1.2022 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,904.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
122016msb |
1.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Michal Papp |
|
1,902.97 EUR |
