| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019066 |
11.12.2019 |
Nákup kopírovacieho stroja - TOSHIBA - OV |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
2,999.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020113 |
3.7.2020 |
Dodanie operačného systému Windows Server Standard 2019 a užívateľských softvérových OLP... |
GRANDCOM, s.r.o. |
46972048 |
2,997.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000891 |
24.7.2020 |
Nákup softvéru - Windovs Serve Standard 2019 a užívateľskej licencie |
GRANDCOM, s.r.o. |
46972048 |
2,997.59 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
17/2021 |
1.10.2021 |
Odborné ošetrenie (bezpečnostný rez) stromov a výrub ťažko dostupných stromov horolezeckým... |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
2,995.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021058 |
9.12.2021 |
Odborné ošetrenie (bezpečnostný rez) a výrub ťažko dostupných stromov v meste horolezeckým... |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
2,995.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
8/2023/ZZVB-OPSM |
31.5.2023 |
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania. |
Verea s.r.o. |
47 803 088 |
2,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172023 |
2.9.2023 |
Realizácia VO - Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
2,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231145 |
4.1.2024 |
Príprava a zabezpečenie štúdie realizovateľnosti projektu - Športová hala Nové Mesto nad... |
Houston, s.r.o. |
52142281 |
2,990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012153 |
18.9.2012 |
Doprava 390 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
ASFA-KDK s.r.o. |
46704507 |
2,985.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101025 |
17.11.2012 |
Doprava cementovej stabilizácie - Banská ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2,985.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014217 |
4.12.2014 |
nákup telefónov - pevné linky - pre Zariadenie pre seniorov |
Telecom - Peter Sučan |
34493255 |
2,985.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014056 |
12.1.2015 |
Dodávka a montáž + program telekomunikač. zariadenia - Zariadenie pre seniorov |
Telecom - Peter Súčan |
34493255 |
2,985.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017094 |
16.6.2017 |
objednávame si u Vás "Priemyselnú hladenú betónovú podlahu" vystuženú fibrilovaným... |
PRIEMYSELNÉ PODLAHY,s.r.o. |
36693308 |
2,974.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
14.7.2017 |
Betónové priemyselné podlahy - exteriér areálu pre TSM |
Priemyselné podlahy s.r.o. |
36693308 |
2,974.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240132 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,974.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017115 |
12.12.2017 |
Oprava chodníka - Mnešická ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
2,972.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150305 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,970.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014221 |
10.11.2014 |
Nákup služobnej uniformy |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
2,970.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021281 |
8.12.2021 |
stoličky |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2,970.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210309 |
10.1.2022 |
Nákup stoličiek - KD |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,970.00 EUR |
