| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001554759 |
16.12.2022 |
Počtové služby - 10/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,967.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120166 |
27.4.2012 |
spotreba vody- Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,963.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019111 |
14.5.2019 |
Dodanie 29 ks stolíc a kresiel, montáž, doprava a uloženie na miesto, do objektu Sobášnej... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2,963.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190202 |
15.7.2019 |
Stolice, kreslá, montáž a doprava - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,962.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015021 |
10.2.2015 |
Dodávka tlačiarne HP |
tnTEL, s.r.o. |
36 319 449 |
2,957.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015377 |
18.3.2015 |
Tlačiareň HP LaserJet Enterprise s príslušenstvom |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
2,957.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812020 |
14.1.2019 |
Betonáž a izolácia základovej dosky fontány - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
STONE - INDUSTRY sro |
44548818 |
2,946.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21640021 |
19.10.2016 |
Autoopravárenská dielňa SO12 - Rekonštrukcia budov areálu býv. voj. skladov pre TSM |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
2,945.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2464/2012 |
12.3.2012 |
polohopisné a výškopisné zameranie v digitálnom tvare inžinierskych sietí pre ulice... |
Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT |
40817091 |
2,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
2.4.2012 |
polohopisné a výškopisné zameranie ulíc: Ružová, Čulenova, Sadová, Kvetinová a Záhradná |
Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT |
40817091 |
2,940.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018127 |
11.7.2018 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a zároveň projektu pre realizáciu stavby... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín |
44343311 |
2,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201826 |
30.8.2018 |
Dokumentácia pre stavebné povolenie - Cyklistická cestička ul.Bzinská NMnV |
ARGUS - DS, s.r.o. |
44343311 |
2,940.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019214 |
19.9.2019 |
PD Trafostanica Ul.Bzinská |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
2,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019046 |
14.1.2020 |
Projektová dokumentácia elektro - Trafostanica, ul. Bzinská |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
2,940.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021137 |
1.6.2021 |
Realizačný projekt Trafostanica Bzinská ul. |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
2,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021035 |
10.1.2022 |
Projektové práce elektro - Trafostanica Bzinská ul. |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
2,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160488 |
4.7.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,939.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002077 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2,938.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170690 |
13.11.2017 |
Materiál na zásyp pivnice - bytový dom Hurbanova |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
2,937.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200011 |
12.3.2020 |
Odmena komisionára - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,937.00 EUR |
