Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2320801021 | 2.10.2023 | Benzín 9/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 163.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2335109306 | 2.10.2023 | Inzercia - výberové konanie vedúci ORPM | Petit Press a.s. | 35790253 | 31.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230379 | 2.10.2023 | Monitoring kanalizácie - Palkovičova 2069 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001630207 | 2.10.2023 | posťovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,363.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023059 | 2.10.2023 | Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 186,781.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001630208 | 2.10.2023 | Poštové služby - 8/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,757.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023061 | 2.10.2023 | Dodávka a montáž žalúzií, textilných roliet a sieťok na okná - MŠ Poľovnícka | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 7,320.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23056 | 2.10.2023 | Stavebné práce - Kompletná stavebá rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 136,421.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023056 | 2.10.2023 | Oprava poškodenej strechy a oplechovanie atiky - budova Nám. slobody 22/24 a budova Nám. slobody... | STAVin s.r.o. | 36331562 | 960.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202330005 | 2.10.2023 | Veniec a kytica - oslava SNP | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 181.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 892023 | 2.10.2023 | Opatrovateľská služba - 8/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,157.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230054 | 2.10.2023 | CMS - prevádzka www domény nove-mesto.sk - predplatné 8/2023 - 7/2024 | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230006 | 2.10.2023 | Poskytnutie služieb 9/2023 - kybernetická bezpečnosť | PPR Investment, a.s. | 50813528 | 408.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230077 | 2.10.2023 | Odmena komisionára - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,521.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230078 | 2.10.2023 | Odmena komisionára - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,101.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230251 | 2.10.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,387.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230252 | 2.10.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,277.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230463 | 2.10.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,414.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230464 | 2.10.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,284.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230465 | 2.10.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,580.59 EUR |