| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0562023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
839.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230370 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.28 - Podnikateľ.zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,509.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230371 |
2.9.2023 |
Nákklady na opravu a údržbu bytových domov 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,719.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230372 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.16 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,607.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230374 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.30 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,803.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230364 |
2.9.2023 |
Poltopánky, Bennon Panther XTR, 19 párov - MSP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1,812.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800804 |
2.9.2023 |
Benzín 7/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
238.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307124 |
2.9.2023 |
Webová aplikácia pre inventarizáciu majetku prostredníctvom mobilného zariadenia |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
3,780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307120 |
2.9.2023 |
Školenie modulu Dochádzka a Customizačné práce pri implementácii modulu Dochádzka |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230003 |
2.9.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0522023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Považany |
311944 |
2,058.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232096 |
2.9.2023 |
Čistenie strechy a montáž siete - budova MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
1,752.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231213 |
2.9.2023 |
Schody - Ul. Pod zvonicou |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,241.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302023 |
2.9.2023 |
GP na oddelenie 9 pozemkov ul. Pri Klanečnici k.ú. NMnV + overenie GP Správa katastra NMnV |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0512023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Potvorice |
311936 |
354.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0652023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
3,515.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0662023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,901.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0672023 |
2.9.2023 |
služby SUs |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
627.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0682023 |
2.9.2023 |
služby SUs |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,175.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230245 |
2.9.2023 |
Zjednodušená projektová dokumentácia dažďovej kanalizácie na Ul. Palkovičová 2069/4 NMnV |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1,608.00 EUR |
