Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1052353977 | 2.10.2023 | Vyúčtovanie elektriky 8/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,708.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 2.10.2023 | Havarijné poistenie na r. 2023 - Citroen Berlingo, MsP | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 135.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023059 | 2.10.2023 | Vodné, stočné, zrážky 18.1. do 16.8.2023 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 211.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15082023 | 2.10.2023 | Vypracovanie PD - ZTI návrh tokovej kanalizácie - MŠ Poľovnícka | Ing. Simona Vozatárová TZB- Vozo | 54935105 | 690.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023000562 | 2.10.2023 | Laboratórny rozbor vody , rozbor č. 2994/23 - ZV, Beatch bar | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 56.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023700 | 2.10.2023 | Energetický certifikát - Nadstavba a prístavby MŠ Poľovnícka NMnV | TWG-energo, s.r.o. Žilina | 43823581 | 708.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7524186149 | 2.10.2023 | Záloha elektriny 9/2023 - ZpS , Poľná | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222023 | 2.10.2023 | Služby prípravy dokumentácie a realizácie PHZ a VO - Modernizácia kamerového systému | Consultancy, s.r.o. | 45485771 | 3,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12306770 | 2.10.2023 | Doplnenie zariadenia konvektomatov - MŠ Poľovnícka | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 668.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001627924 | 2.10.2023 | Spracovanie poštových PPP - 8/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023050 | 2.10.2023 | Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 ZpS, Poľná | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 5,640.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230100024 | 2.10.2023 | Vykonané práce - Rekonštrukcia MK a chodníkov - Dukelská ul. | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 43,283.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230100025 | 2.10.2023 | Chodník Zelená ul. v okolí polopodzemných kontajnerov - Rekonštrukcia MK a chodníkov | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 4,331.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230100026 | 2.10.2023 | Oprava výtlkov Ul. Štefánikova, Brigádnická, Krátka, Kollára, Zelená - Rekonštrukcia MK a... | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 11,908.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800992 | 2.10.2023 | Benzín 9/2023 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 83.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19923 | 2.10.2023 | Aktuálne VZN miest - online školenie - JUDr. Atalovič | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230456 | 2.10.2023 | Výmena vodovodnej batérie - sekretariát primátora | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 75.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230459 | 2.10.2023 | Podnikateľsý zámer na r. 2023, por.č.24 - prečistenie čerpadiel - Trenčianska ul. 2192-2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 286.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202309021 | 2.10.2023 | Grafický návrh a tlač beneru, plagát - NMJ 2023 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 349.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230460 | 2.10.2023 | Prečistenie čerpasiel - alikvotná časť - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40.96 EUR |