Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2023220069 | 2.10.2023 | Prepravné 8/2023 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 3,078.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202310 | 2.10.2023 | Prebrúsenie tabuľky a obnova písma - pamätník 27 umučeným obetiam II. sv. vojny | Lukáš Michalik - KAMPEX | 51048124 | 111.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230424 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 35 - oprava balkónov - Čachtická 2609/21 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,682.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230425 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 36 - oprava balkónov - Čachtická 2610/22 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,682.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230426 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 37 - oprava balkónov - Čachtická 2611/23 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,682.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230427 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 38 - oprava balkónov - Čachtická 2612/24 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,682.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230428 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 26 - oprava balkónov - Južná 2595/5 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,682.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230429 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov, zábradlový múrik - Južná... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,740.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230430 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov - Južná 2596/6 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,682.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230431 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 28 - oprava balkónov - Južná 2597/7 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,682.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230432 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 29 - oprava balkónov - Južná 2598/8 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,682.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230433 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 30 - oprava balkónov - Južná 2599/9 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,682.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23311120 | 2.10.2023 | Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - 50% z ceny | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 4,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 2.10.2023 | Zákonné poistenie na r. 2023 - Citroen Berlingo, MsP | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 46.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 2.10.2023 | Telekomunikačné služby 8/2023 - Foto pasce MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230042 | 2.10.2023 | Dodávka a montáž svetelnej súpravy, vysielačky a fólií - Citroen Berlingo, MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 4,872.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230443 | 2.10.2023 | Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s hydraul. rukou pri vyťahovaní kal.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230444 | 2.10.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - manipulácia s hyd. rukou pri vyťahovaní kal. čerpadiel... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 69.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2231121920 | 2.10.2023 | Autorská odmena - Leto s hudbou | SOZA | 00178454 | 205.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202309011 | 2.10.2023 | Leták - Nové Mesto žije športom | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 149.76 EUR |