Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20230088 | 2.10.2023 | Kancelárske potreby - Voľby do NR SR 2023 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0732023 | 2.10.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 305.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0742023 | 2.10.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,482.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0752023 | 2.10.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,403.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0762023 | 2.10.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 435.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0772023 | 2.10.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 934.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1421355500 | 2.10.2023 | telefon | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230101198 | 2.10.2023 | Označenie vozidla "MS Polícia" - Citroen Berlingo | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3032405178 | 2.10.2023 | Stravné lístky - NMJ 2023 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 973.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023001 | 2.10.2023 | Parkovanie v mestách - konferencia - Ing. Šimo | Slovenská parkovacia asociácia | 37977857 | 460.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6230563473 | 2.10.2023 | telefon | Slovanet a.s. | 35954612 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23200430 | 2.10.2023 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA,s.r.o. | ? | 342.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230802 | 2.10.2023 | Vypracovanie pôdorysnej štúdie klienského centra na Nám. slobody 1/1 | Ing. arch. Martin Fabian NMnV | 46051619 | 1,215.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023000604 | 2.10.2023 | Laboratórny rozbor vody, prot. č. 3170/2023 - Zelená voda (ZV) | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 56.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72023 | 2.10.2023 | Vypracovanie znaleckého posudku - aktuálny stav stromu smrek obyčajný na Nám. slobody | Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. | 35213990 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223074336 | 2.10.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 8/2023 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 24.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12307086 | 2.10.2023 | Dodanie zariadenia kuchyne - ZpS, Poľná 1639 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 21,978.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8640201280 | 2.10.2023 | Predplatné časopisu a online prístup na rok 2024 - Účtovníctvo ROPO a obcí, Prémium | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 215.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 2.10.2023 | Telekomunikačné služby - 9/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 352.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801022 | 2.10.2023 | Benzín 9/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53.48 EUR |