Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 230100021 | 2.10.2023 | Rekonštrukca chodníkov - ZŠ Tematínska | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 36,943.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230100022 | 2.10.2023 | Nutné opravy MK - Rekonštrukcia MK Priemyselná ul. | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 46,970.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41230512 | 2.10.2023 | Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis NM969CK | VV AUTO Trade, s.r.o. | 47054522 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800963 | 2.10.2023 | Benzín 8/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 165.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223072413 | 2.10.2023 | Vodné, stočné, zrážky 01 - 08/2023 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 1,374.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 2.10.2023 | Telekomunikačné služby - 8/2023 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 603.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232712 | 2.10.2023 | nájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 191.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1023090855 | 2.10.2023 | Výkon zodpovednej osoby - 9/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317057 | 2.10.2023 | Elektronická komunikačná služba - 9/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317058 | 2.10.2023 | Prenájom optickej siete - 9/2023 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4092023 | 2.10.2023 | Dotácia z RM pre NTVS na 9/2023 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6,328.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200231068 | 2.10.2023 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 9/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200231056 | 2.10.2023 | nájomné a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8131690438 | 2.10.2023 | Záloha plynu 8/2023 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1,381.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230811084 | 2.10.2023 | Kopírovací papier | Tripsy s.r.o. | 52724077 | 804.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230223 | 2.10.2023 | Zásady hospodárenie a nakladania s majetkom obce - online publikácia - OPSM | SOTAC s.r.o. | 36189855 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1023099 | 2.10.2023 | HER Riadiaci softvér, HER SIE Index zvuku - ročná licencia | A.S. Partner s.r.o. | 31670041 | 565.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023020 | 2.10.2023 | Správa aplikácie 9/2023 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 199.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202308059 | 2.10.2023 | Tabuľa na cintorín - pomník 27. umučených | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 114.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202308058 | 2.10.2023 | Prezenty | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 633.36 EUR |